IOS2000/DIALOG Versionshistorie

Auf dieser Seite finden Sie alle IOS2000/DIALOG Updates im Jahr 2024.
Updates werden von Ihrem Server aus über das IOSUpdate Programm gestartet.
Eine detaillierte Anleitung, wie man Updates macht, finden Sie unter diesem Link.
Donnerstags bis einschl. Samstags sind Updates gesperrt.

DIALOG: Import von Hennig-Aktionspreisen

Dazu gibt es eine detaillierte Beschreibung unter diesem Link:
https://markus-software.de/hennig-option/#Import_von_Aktionspreisen_ab_Version_240114

Fehler beim Etikettendruck behoben

Es wurde nicht immer der gewünschte Preis (Aktionspreis, geänderter VK) angedruckt.

Die Lagerumbuchungsseite wurde verbessert / überarbeitet

Beleg-Schnellerfassung und -Verarbeitung

Ab dieser Version ist es möglich, nur mit wenigen Schritten einen neuen Auftrags- oder Bestell-Beleg anhand von MDE- oder CSV-Daten zu erfassen und zu verarbeiten. Details dazu finden Sie unter diesem Link: https://markus-software.de/beleg-schnellerfassung/

Neues Feld ‚Etikettenmenge‘ im Artikelstamm

In dieses Feld kann eine Vorschlagsmenge für den Etikettendruck eingetragen werden. Diese Menge wird dann im Artikelstamm als Menge für den Etikettendruck vorgeschlagen. Das betrifft im Moment aber nur den Einzel-Etikettendruck aus dem Artikelstamm und wird so nach und nach auch in die anderen Etikettendruckroutinen integriert. Achten Sie auf die entsprechenden Hinweise im Programm.

Auf Grund eines externen Tool-Updates funktionierten zahlreiche Scriptfunktionen im Programm nicht mehr. Z.B. Anzeige von Bildern in Kassentabs, Suche nach Aufträgen, Datumseingabe usw.

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Unannehmlichkeiten.

Zum Kopieren von Stammdatensätzen ist jetzt unbedingt die Eingabe einer Vorgabe-ID erforderlich. Gehen Sie dazu ins ControlCenter unter ‚Allgemeine Einstellungen‘ und geben Sie unten auf der Seite die entsprechenden ID’s ein.

Die Anzeige der Artikeldaten war extrem langsam durch einen Fehler bei der Bildanzeige.
Das wurde behoben
Beim Export der DATEV Stapel kam es bei bestimmten Buchungen zu einem falschen S/H Kennzeichen abhängig von der Exportmethode 1 oder 2. Das wurde mit diesem Update behoben.

Neue Signaturfunktion (BETA Version, noch in der Erprobung)

Ab sofort ist es möglich, Signaturen (Unterschriften) zu Belegen zu erfassen und in der Belegansicht anzuzeigen und in den Belegen selbst einzufügen und zu drucken oder per Mail zu versenden. Details finden Sie auf dieser Seite.

PDF-Rechnungen werden jetzt automatisch im ZugFerD Format erstellt (BETA)

Wir haben für einen ersten Test in allen PDF Vorschau- und Maildateien von Rechnungen mit dem Buchungskreis 14 automatisch die Daten zur elektronischen Rechnung im ZUGFerD Format (erlaubte Alternative zur X-Rechnung) enthalten. Wenn Sie einen Kunden haben, der das schon verarbeiten kann, wäre es nett, wenn Sie uns eine Rückmeldung geben, ob das einwandfrei funktioniert.
Wir werden das aber in den kommenden Versionen immer weiter testen und verfeinern. Evtl. dann auch per Parameter einstellbar machen.

Bilder zu den Kundenstammdaten speichern

Mit dieser neuen Funktion können Sie rechts oben auf der Kundenstammdatenseite beliebig viele Bilder zum Kundenstamm hochladen und verknüpfen. Die Funktion ist ähnlich aufgebaut wie im Artikelstamm, nur wird hier nicht nach Haupt- und Zusatzbildern unterschieden, die Bilder werden in der Reihenfolge angezeigt, wie sie erfasst wurden.

Verkaufspreise im Hintergrund können gerundet werden

Auf der Seite ‚Dienste – Preispflege gibt es einen neuen Eintrag für die Rundung der Hintergrundpreise. Hier können Sie die Hintergrundpreise eines Lieferanten nach verschiedenen Methoden runden lassen.

Die Kopierfunktion für Artikel-, Kunden- und Lieferantenstammdaten wurde erweitert

Im ControlCenter kann am Ende der ‚Allgemeinen Einstellungen‘ eine Vorgabe-ID für den jeweiligen Stammdatenbereich eingegegeben werden. Beim Aufruf der Kopierfunktion kann dann entschieden werden, ob der aktuell angezeigte Stammdatensatz oder der Vorgabesatz als Vorgabe für den neuen Datensatz genommen werden soll.

Vereinfachte Pflege der Ver- und Einkaufskonditionen

Die Pflege der Einkaufs- und Verkaufskonditionen ist nun auch über das Anzeige-Grid möglich.

Suche von Kunden an der Kasse

Bei mehreren Treffern kann man nun im ControlCenter unter „Online Kasse allgemein“ Parameter 25.1 „Kunde muss vor dem Wechsel bestätigt werden“ entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Wenn ja, wird nach dem Klick auf einen Kunden ein Dialog geöffnet, in dem dann die Kundenanschrift steht und man wird aufgefordert zu bestätigen,
ob es sich tatsächlich um den gewünschten Kunden handelt.

Sonstige Änderungen und Fehlerbehebungen

Einzelrechnungsläufe und Sammelrechnungsläufe können nicht mehr gleichzeitig laufen. Das wurde unterbunden, da sich hier Abläufe in die Quere kommen. Das wird Ihnen dann auf den jeweiligen Seiten durch einen Wartezustand signalisiert. Bitte starten Sie trotzdem einen Einzelrechnungslauf nur dann, wenn Sie sich sicher sind, dass kein Sammelrechnungslauf mehr aktiv ist.
Bei der Pflege der Kunden- und Lieferantenkonditionsgruppen kann ein Grid mit allen Stammdaten in der jeweiligen Gruppe zur Übersicht aufgerufen werden
Der DSGVO Export der Kundendaten wurde korrigiert
Der DATEV Export bei negativen und positiven Gutschriften wurde korrigiert
Der Datepicker (Datumsauswahl) wurde korrigiert, damit bei KW53 nicht mehr KW1 ausgegeben wird
Gesamt-Statistik. Anpassung der Tabelle pro MwSt. nicht mehr fix, sondern nach den tatsächlich vorhandenen MwSt. Sätzen (z.B. bei Auslands-Mwst Rechnungen)
Die Pflege der Einkaufs- und Verkaufskonditionen ist nun auch über das Grid möglich
In der Auftragsansicht ist die Änderung der Lieferbedingung möglich
Fehler behoben: Wenn die Mailkopien > 0 waren, dass nicht automatisch Druckvorschau angehakt ist und es dadurch zu keinem Druck kam – behoben.

Neues Grid in den Grundeinstellungen – Produktgruppen für die Anzeige, welche Lieferanten dieser Produktgruppe zugeordnet sind
Im Statistikbereich ‚Umsätze nach Belegart‘ fehlte die Spalte für das aktuelle Jahr Gesamt.
In der Auftragsbearbeitung wird in der großen Vorschau jetzt auch der ursprüngliche Basispreis vor Abzug eines Rabattes angezeigt
In der Detailerfassung der Auftragsbearbeitung und im Bestellwesen gibt es oben rechts in der einzeiligen Anzeige der letzten Position ein Kopier-Icon, mit dem man die zuletzt erfasste Position als neue Position in den aktuellen Beleg kopieren kann.

Es gibt ab sofort in den Belegemailadressen eine neue Belegemail für Sammelrechnungen.
Die Memofelder in den Stammdaten werden jetzt automatisch nach einer Änderung gespeichert, man muss nicht mehr auf das Diskettenicon zum Speichern klicken.
In der Gesamtstatistik wurde der Tab ‚Verkaufsrecherche‘ mit ‚Bewegungsrecherche‘ ersetzt. Hier kann man jetzt für einen beliebigen Monat / Jahr alle Lagerbewegungen ansehen und recherchieren.

Kasse

Kommando 23/: Abfragefehler der Artikeldaten korrigiert
Adresse beim Laufkunden nicht anzeigen
Einfügen von Positionen aus Kundensonderbestellungen angepasst
Regelmäßige Datenexporte der TSE hinzu
Differenz zwischen gespeichertem VK und in der Kasse eingegebenem VK wird nun wieder gespeichert.

Grids

Aufruf von Auftrag/Beleg angepasst, so dass man sich auch nur den Auftrag ansehen kann

Auftragsbearbeitung (komprimierte Erfassung)

Anzeige des Hauptlieferanten in der komprimierten Erfassung hinzu
Nachladen des Textes in der komprimierten Erfassung angepasst
Prüfung, ob ein Artikel bereits eingefügt ist um die Prüfung des Lagers erweitert
Löschmöglichkeit für zwischengespeicherte Belege hinzu
Fehler beim Neurechnen/Zurücksetzen der Preise in der Vorschauseite behoben
Einzelrechnungslauf: Wählbar, ob nur für einen bestimmten Kunden oder alle

Statistik

Renner/Penner: erweitert um bestellte und reservierte Mengen
Umsätze nach Belegart – komplettes laufendes Jahr eingefügt

Reporting

Update des internen Reporting Tools auf Version 18

Vedes

Korrektur im Bereich DSL

Dialog (Autoteile)

AutoOrder (Bestellungen nach Geschäftsschluss) nun auch für alle anderen Lieferanten (per Webservice) möglich (Einstellung im ControlCenter)

Hennig

Möglichkeit zum Importieren der „neuen“ Preisdatei (wg. Softwareumstellung bei Hennig zum 01.09./01.10) hinzugefügt (wird automatisch erkannt)
Bei AutoOrder-Bestellungen (Bestellungen nach Geschäftsschluss) die Kundenreferenz übertragen, damit diese im COP und auf Lieferscheinen von Hennig sichtbar ist
div. weitere Anpassungen.

Fehler im Kassendisplay behoben

Wenn keine Kassenbilder vorhanden sind, funktioniert das Display nicht richtig.

Löschkennzeichen in den Benutzern

Die Benutzer können jetzt mit einem Löschkennzeichen versehen werden. Damit kann sich der Benutzer nicht mehr einloggen und er erscheint nicht mehr in Listen.

Außerdem wurden diverse kleinere Fehler und Korrekturen vorgenommen

Erweiterung der Lastschriften-Seite

Wenn bei Kunden noch nicht ausgebuchte Guthaben vorhanden sind aus Gutschriften oder Negativrechnungen, dann erscheint in der Titelzeile ein Button. Mit Klick auf den Button sieht man dann ein Grid der offenen Guthaben, die man dann evtl. vor den Lastschriften dem Kunden überweisen kann.

Neue Funkion für das Kassendisplay

Im ControlCenter unter dem Punkt Kassendisplay kann man jetzt einstellen, dass bei Inaktivität an der Kasse automatisch eine Diashow durchläuft. Dazu speichert man beliebig viele Bilder im JPEG (Endung .jpg) Format in das Verzeichnis:
\IOS2000\MAND{nummer des Mandanten}\daten\bilder\kasse
Diese Bilder werden dann im Kassendisplay nach der voreingestellten Ruhezeit durchlaufend angezeigt, bis in der Kasse ein neuer Bon angefangen wird.

DIALOG: Änderung der AutoPartner Importautomatik

Wenn bei Ihnen der sonntägliche automatische Import und Update von AutoPartner eingetragen war, muss das geändert werden. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Ihre AutoPartner Daten nicht mehr automatisch aktualisiert werden.

Leider hat sich im letzten Update ein Fehler eingeschlichen, der u.a. die Erstellung der Vorschaubilder und diverse Abrufe von Daten und Routinen unterbindet. Bitte aktualisieren Sie möglichst kurzfristig auf die Version 2.4.0.102.

Ab jetzt ist für jedes Update die Framework ab Version 4.8 erforderlich!

Ab diesem Update ist unbedingt – wie schon länger angekündigt – die Microsoft Framework Version ab 4.8 erforderlich. Sollten Sie diese Version noch nicht auf Ihrem Server installiert haben, läuft das Udpate nicht! Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrem System-Admin in Verbindung und bitten Sie ihn um Update des Frameworks bzw. der Server-Software, falls diese zu alt ist, um das Framework zu installieren.

Wichtige, systematische Änderung im Programm

Bisher wurden die reservierten und bestellten Mengen in eigene Felder im Artikelstamm gespeichert. Das führte ab und an zu Fehlmengen, wenn z.B. Buchungen abgebrochen wurden oder Satzsperren aufgetreten sind. Wir haben das komplette System umgestellt und ermitteln die reservierte und bestellte Menge live dynamisch anhand der Belege in der Auftragsbearbeitung und im Bestellwesen. Damit sollten die angezeigten Mengen immer stimmen und dem aktuellen Stand der Belege entsprechen.
Hinweis: Da dies eine sehr umfangreiche Änderung war und die bestellte oder reservierte Menge in vielen Reports und Grids angedruckt und angezeigt wird, kann es zu Fehlermeldungen kommen, wenn wir eine Stelle bei der Umstellung übersehen haben. Melden Sie uns bitte den Fehler per Ticket und wir korrigieren das dann so schnell wie möglich.

Fehler bei der Buchung von Bestandsveränderungen behoben

Durch diverse Bestandsveränderungen wurden die Erlöse reduziert, auch an Stellen, wo das falsch war. Wenn Ihnen das auffällt, melden Sie sich bitte bei uns, wir können das nachträglich korrigieren.

Änderungen in den SEPA Lastschriften

Sie können ab sofort auf der Lastschriftseite entscheiden, wie die Skontobedingungen verarbeitet werden sollen:

Außerdem kann man jetzt das Format wählen, in dem die SEPA Lastschriften erstellt werden. Das Standard Format ist immer das aktuellste Format, was aber nicht unbedingt alle Banken verarbeiten können. Fragen Sie bitte ihre Bank, in welchem Format Sie die SEPA Lastschriften anliefern sollen.

Lieferarten und Zahlungsarten

Diese werden nicht mehr direkt gelöscht, sondern nur mit einem Löschkennzeichen versehen. Können aber dann auch beliebig wieder reaktiviert werden. Liefer- und Zahlungsarten mit einem Löschkennzeichen werden dann in den Auswahl-Listen im Programm nicht mehr angezeigt.

Neuer Parameter im ControlCenter für NMEDIA Anwender

Mit diesem Parameter kann man entscheiden, ob und wohin die Serienbezeichnung übernommen werden soll.

Diverse Änderungen und Erweiterungen an den DIALOG Importschnittstellen

Wir gehen hier an dieser Stelle nicht weiter darauf ein. Sie finden bei den jeweiligen Lieferanten unter der Konfiguration der Webservices immer die neuesten Einstellungen. Rufen Sie bitte die Webservice-Konfiguration des Lieferanten auf, mit dem Sie zusammenarbeiten und kontrollieren Sie die verfügbaren Einstellungen.

Kennen Sie schon … den integrierten Schnell-Rechner?

Unter dem Titel ‚Kennen Sie schon …. ‚ weisen wir Sie in Zukunft bei jedem Update (auf eine manchmal etwas ‚versteckte‘) Funktion hin, die nicht alle Anwender kennen.

Immer, wenn Sie die Tastenkombination strg + Alt + R tippen, öffnet sich ein kleines Rechnerfenster, in dem Sie einfache Rechenaufgaben in den 4 Grundrechenarten eingeben können. Auch Klammer-Rechnungen sind möglich. Das Ergebnis kopieren Sie dann bei Bedarf mit Paste+Copy (strg+a, strg+c, strg+v) in das gewünschte

MARKUS SOFT Wiki Hilfe

Achten Sie im Programm auf das neue Wiki-Icon:
Hinter diesem Icon verbirgt sich immer ein Link zu unserem Online-Handbuch, dem MARKUS SOFT Wiki, das immer aktuell angepasst und gepflegt wird.

Sofortige Konditionsanlage aus Artikel- und Kundenstamm

Auf Wunsch einiger Kunden können Sie jetzt in den Artikel- und Kundenstammdaten direkt eine individuelle Kondition anlegen, wenn Sie in der Anzeige des Stammsatzes oben auf dieses Icon klicken:
Dann verlinkt das Programm direkt in die Anlage der Sonderkondition mit dem entsprechenden Stammsatz als Vorlage.

Erweiterung des DATEV Exports

Im ControlCenter unter Datev-Export kann man jetzt auch entscheiden, dass im Buchungstext des Exports neben den anderen Optionen auch der Angebots-Text der entsprechenden Zahlungsart des Auftrags angedruckt wird.

Neues Datenfeld in der Einspeiserliste (nur DIALOG)

In der Einspeiserliste gibt es ein neues Datenfeld ‚LagerLieferant‘. Hier kann man Ja oder Nein eintragen. Dann sieht man in der Liste, ob es sich bei diesem Einspeiser um einen Lieferanten handelt, dessen Artikel man auf Lager führt. Das wird auch in der Lagerbearbeitungsliste (Grid 41321) angezeigt und ist dort sortier- und filterbar.

Grids mit den Ein- und Verkaufskonditionen wurden erweitert um Änderung und Löschung

Unter Dienste – Preispflege – Verkaufskonditionen und Einkaufskonditionen kann man sich ein Grid mit allen Konditionen anzeigen, das sortiert- und gefiltert werden kann. Mit Klick auf eine Gridzeile öffnet sich das Änderungsformular für diese Kondition. Ganz rechts ist auch ein Button, mit dem die Kondition gelöscht werden kann.

Neues Grid zur Anzeige der vergangenen Inventurwerte

Unter Dienste – Inventur – Allgemeine Inventurgrids können Sie jetzt ein neues Grid aufrufen, das Ihnen die Werte aller Inventuren anzeigt, die seit der Speicherung der Inventurwerte (drin seit ca. 2019) anzeigt.

Neue Einstellung in der Kasse für Gesamtrabatthandling

In der Kasse im Reiter 9 (Einstellungen) gibt es den Parameter „Gesamtrabatt über div. Artikel?“
Hier kann man dann die Funktion auch abschalten. Achtung diese Einstellung gilt je Kasse und muss auch je Kasse gesetzt werden.

Wie oft drucken bei Emailversand

In der Auftragsbearbeitung und im Bestellwesen, kann nun auch entschieden werden, ob bzw. wie oft gedruckt werden soll, wenn Sie den Beleg per Email versenden. Oft ist ein Druck nicht mehr erforderlich, deshalb wird nach dem Update und aktiver Email, eine 0 vorgeschlagen.

Wenn Sie die Vorgaben ändern möchten, können Sie das unter Stammdaten – Grundeinstellungen – Belegarten – Auftragsbearbeitung bzw. Bestellwesen. Für jede einzelne Belegart kann das dann definiert werden.

Fehler beim Export der Grids behoben

Der Export von Grids in eine CSV funktionierte in Version 98 nicht mehr. Das wurde behoben. Gleichzeitig wurde die Anzeige und das seitenweise Nachladen von Daten in Grids mit sehr vielen Zeilen deutlich beschleunigt. Wer vorweg die Behebung des Fehlers braucht, meldet sich bitte beim Support.

Allgemeine Sucheinstellungen

Um versehentliche Veränderungen der Suchdirektive zu verhindern, haben wir das auf Wunsch einiger Kunden so umgestellt, dass die Änderung nur noch in Verbindung mit STRG+Pfeiltaste funktioniert. Das stieß bei anderen Anwendern auf Widerstand. Deshalb haben wir das einstellbar gemacht im ControlCenter unter ‚Allgemeine Sucheinstellungen‘ Punkt 1.1.
Wichtiger Hinweis, den noch nicht alle Anwender kennen:
Sie können auch bei der Suche die Suchdirektive direkt hinter den Suchbegriff schreiben, ohne vorher die Direktive mit den Pfeiltasten zu ändern. Beispiel: Die Voreinstellung der Direktive ist #2 = Suche nach den Nummern. Wenn Sie jetzt den Suchbegriff tisch#4 eingeben, werden alle Artikel angezeigt, wo in der Artikelbeschreibung ‚tisch‘ enthalten ist. Das geht natürlich auch mit mehreren Suchbegriffen, z.B. tisch abfall#4
zeigt dann nur noch alle Tischabfallbehälter.
Bei dieser Suchmethode gilt dann die #4 nur einmalig für den aktuellen Suchbegriff, die grundsätzliche Einstellung hinter dem Eingabefeld ändert sich dadurch nicht.

DATEV Export der Kassendaten (DIALOG)

Die Kontonummer für die Austausch-MwSt. wurde falsch genommen. Details finden Sie in der Anleitung zum DATEV Export der Kassendaten.

Fehler behoben beim Aufruf des DATEV Exports

Der Datev-Export wurde automatisch zweimal gestartet. Dabei kann es zu Überschneidungen und Ausfällen einzelner Buchungen beim Export gekommen sein. Das wurde behoben. Wenn Sie nicht bis zum Update .99 warten können, weil das (verständlicherweise) nervt, melden Sie sich beim Support. Wir korrigieren das bei Ihnen vorweg.

Bei der Eingabe von Aktionspreisen …

kann man jetzt einstellen, auf welchem Preis der Focus bei der Erfassung liegen soll. Brutto- oder Nettovkpreis.

Fehler beim Export in ein separates Verzeichnis behoben

Man konnte wählen, ob ein Ausdruck (z.B. einer Rechnung) zusätzlich in ein anderes Verzeichnis kopiert werden sollte. Das funktionierte auf Grund umfangreicher Änderungen in dieser Funktion nicht mehr mit den alten Formularen. Das wurde behoben, aber ….
Wir weisen an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass Sie unbedingt Ihre Formulare auf den aktuellen Generator anpassen lassen müssen. Ansonsten kann es Ihnen passieren, dass nach einem Windowsupdate alle Ihre Drucke nicht mehr funktionieren, und das gibt dann sicher richtig viel Stress, wenn uns mehrere Kunden deshalb an einem Tag und unter Druck in Anspruch nehmen müssen.

Neue Einstellung für Mailversand ohne Druck

Diese Einstellung kann ab sofort auch gespeichert werden mit einem Klick auf das Diskettensymbol in der Auftragsbearbeitung direkt neben der Einstellung.

Neue Statistik-Information

Unter Statistik-Gesamtstatistik gibt es einen neuen Tab ‚Tagesumsatz‘ . Aufgeführt werden hier nur die Umsätze aus Rechnungen, Gutschriften und Kassenbelegen. Alles Weitere ist dann selbst erklärend.

Neue Anreden- und Titel-Verwaltung für die Adress-Stammdaten

Unter Stammdaten – Grundeinstellungen – Anreden und Stammdaten – Grundeinstellungen – Titel können nun die Anreden und Titel verwaltet werden. Das hat den Hintergrund, damit nicht mehr im bisher freitextlichen Feld ‚Anrede‘ beliebige Formen der Anreden eingegeben werden können und so gleichgeschaltet werden. Beim Update übernimmt das System alle vorhandenen Anredevarianten aus den Stammdaten in diese neue Tabelle und ordnet die richtige Anrede aus der neuen Tabelle dem Stammsatz zu.
ACHTUNG! Da das Feld ‚Titel‘ noch nicht in den Formularen benutzt wird, müssen Sie sich bitte Ihr(e) Formular(e) anpassen lassen, wenn der Titel separat (nicht wie bisher als Teil der Anrede) gedruckt werden soll.

Statistik – Gesamtstatistik

Die Seite wurde optimiert, da extrem viele Daten geladen werden müssen, was u.U. recht lange dauert. Die Abfragen wurden überarbeitet und beschleunigt.

Abweichendes Buchungsdatum im Bestellwesen

Im Bestellwesen kann jetzt auch (wie in der Auftragsbearbeitung) ein abweichendes Buchungsdatum eingegeben werden. Dazu ist es erforderlich, im ControlCenter unter ‚Preise + Kalkulation‘ im Bereich Auftragsbearbeitung/Bestellwesen den Parameter 19 zu aktivieren.

Anzeige der offenen Gutscheine in der Kasse

Im Einstellungsbereich der Kasse (Tab 9) können Sie jetzt einstellen, ob die offenen Gutscheine des Kunden angezeigt werden sollen. Sie finden das im Einstellungspunkt ‚Beleginfo im Kunden-Tab‘.

Diverse Fehlerbehebungen und Kunden-Updates

Die Version 2.4.0.98 beinhaltet auch die Behebung kleinerer Fehler in wenig benutzen Listen und in individuell von Kunden benutzten Programmteilen. Daher wurde diese Version nicht extra veröffentlicht.

Kassendisplay wurde korrigiert

Das Kassendisplay zeigte bei Artikeln mit AT-Steuer einen falschen Betrag an. Das wurde behoben.

Wichtige Änderung bei den Suchdirektiven

Die Vorgabeeinstellung muss jetzt über die Pfeiltasten in Verbindung mit der STRG (Control) Taste erfolgen. In der Vergangenheit wurde die Vorgabe-Suchdirektive oft ungewollt durch Tippen einer der Pfeiltasten verstellt. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Immer, wenn das aktuelle Suchfeld eine andere Direktive hat, als die im ControlCenter vor eingestellten Direktiven, wird das Feld rot angezeigt. Damit sieht man eher, wenn jemand die Suche verstellt hat.

Summenzeile in Grids

Die Grids wurden um eine Summenbildung in der letzten Zeile des Grids erweitert. Alle Zahlen mit Fließkomma ein einer Spalte werden unten automatisch aufsummiert.
Achtung! Dabei kann es sich aber auch ergeben, dass in der Summe ein ‚unbrauchbarer‘ Wert steht, wenn z.B. in einer Spalte Prozentsätze aus bestimmten Werten der Zeile gebildet werden. Die Summe all dieser Prozentwerte sagt dann natürlich nichts aus.

Korrektur und Änderung bei der Übernahme der Zahlungstexte

Bisher wurde bei Belegwandlungen nicht der (evtl. manuell geänderte) Text der Zahlungsart in den Folgebeleg übernommen. Das wurde korrigiert. Neu dazu gekommen ist die Möglichkeit, dass bei einer Wandlung in eine Rechnung auch der Text aus dem Vorbeleg übernommen wird. Dazu muss man einfach in der entsprechenden Zahlungsart den Text für die Rechnungs-Zahlungsart komplett leer lassen.

Sonstiges

Außerdem fanden kurz hintereinander mehrere Änderungen in den DIALOG Schnittstellen, individuelle Änderungen für Anwender und Fehlerbehebungen statt, die hier im Einzelnen nicht weiter beschrieben werden müssen.

Beschleunigte Preisfindung für angebundene Werkstätten

Die Preisfindung für das Katalogsystem der angebundenen Werkstätten wurde auf eine neue, technische Plattform umgestellt, um die Antwortzeiten signifikant zu verkürzen. Entgegen der bisherigen Version, wo die Preisabfragen synchron abgearbeitet wurden, läuft das jetzt synchron. Praktisch heißt das, wenn früher von der Werkstatt ein Artikel mit vielen Alternativen (z.B. W712) aus dem Katalogsystem abgefragt wurde, wurden in DIALOG erst die vielen Preise ermittelt und dann die Antwort komplett zurückgeschickt. Heute wird jeder Preis einzeln ermittelt und sofort an das Katalogsystem zurückgegeben. Damit sieht die Werkstatt sofort die oben zuerst angezeigten Artikel und Preise und nach und nach die weniger interessanten Antworten.
Die Preisfindung intern z.B. in der Auftragsbearbeitung oder Kasse findet unverändert wie bisher mit den alten Routinen statt. Im Laufe der nächsten Updates werden wir das aber auch auf die neuen Routinen umstellen.
Wichtig: Obwohl wir das umfangreich getestet haben, kann es sein, dass im Katalog noch ein anderer Preis als intern angezeigt wird. Um die Ursache für diese Differenz herauszufinden, öffnen Sie bitte ein Ticket mit der KundID, der ArtikelID, der Menge und dem Preis in der internen Preisauskunft und im Katalogsystem. Wir klären das dann.

Neuer Filter bei der selektiven Zuordnung von Margentabellen

Unter Stammdaten – Grundeinstellungen – Margentabellen kommt eine Liste aller verfügbaren Margentabellen. Mit Klick auf dieses Icon

öffnet sich die Selektion, mit der man diese Margentabelle automatisch einer Selektion anderer Artikel zuordnen kann. Mit dem Update wurde diese Selektion um die Warengruppen-ID erweitert.

Beschleunigter Druck von Aufträgen und Bestellungen

Es gibt zwei neue Parameter im ControlCenter, die Sie unter Auftragsbearbeitung – Parameter 14 und Bestellwesen – Parameter 13 finden. Dort können Sie einstellen, ob der Ausdruck von Aufträgen und Bestellungen wie bisher über den Spooler oder direkt erfolgen soll. Bei der Einstellung ‚Nein, nicht über den Spooler drucken‘ beschleunigt sich der Ausdruck um 5-8 Sekunden, bevor der Reporter den Druck aufbereitet hat und zum Drucker geschickt wird. Unabhängig davon können Sie wie bisher auch Wiederholungsdrucke über ‚Reports – Druckwiederholung‘ aufrufen.

Die Einstellung wurde deshalb geschaffen, um bei evtl. auftretenden Problemen mit der neuen Sofortdruckfunktion vorübergehend wieder auf den alten Druck per Spooler zurückgehen kann.

Emailadressauswahl beim Druck von Listen/Reports

In den Reports kann beim Druck oder der Vorschau beim Emailversand nicht nur die Emailadresse manuell eingegeben werden, sondern auch aus einer Liste der Emailadressen aller Mitarbeiter ausgewählt werden. Damit muss man die Emailadresse nicht mehr jedes mal manuell eingeben, wenn man einen Report als PDF an einen Mitarbeiter schicken will.

Ältere Versionen werden hier nicht genauer protokolliert.