Mit dieser Routine prüfen Sie die Eingangsrechnungen von Lieferanten.
Es werden alle ungeprüften Warenzugangsbuchungen eines Lieferanten inkl. einzelner Positionen angezeigt. Mit einem Klick können Sie dann den Beleg auf erledigt setzen. Voraussetzung für die Nutzung dieser Routine:
- Für jeden Beleg des Lieferanten ist eine separate Warenzugangsbuchung erfolgt
- In der Warenzugangsbuchung wurde unter ‚RgNrLieferant‘ die richtige Belegnummer des Lieferscheins oder der Rechnung des Lieferanten angegeben
