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Sie können Anzahlungen über einen Anzahlungsartikel über die Kasse buchen.
Vorbereitung
Legen Sie zuerst eine Warengruppe und dann einen diversen Artikel für Anzahlungen an, sofern noch nicht vorhanden. Geben Sie dem Artikel das Bestandspflegekennzeichen Neutral/Geldtranfer, damit die Anzahlungen Ihre Umsatzstatistiken nicht beeinflussen. Geben Sie die ArtikelId im Controlcenter unter Auftragsbearbeitung bei ‚Artikel-ID des Anzahlungsartikels‘ ein.
Vorgehensweise
Um eine Anzahlung zu buchen gehen Sie wie folgt vor. In der Kasse wählen Sie den Kunden aus und fügen im Kassenbon, den im Controlcenter eingestellten Anzahlungsartikel ein und kassieren ganz normal ab. Die Anzahlung wird mit dem erstellten Bon verbucht. Auf dem Kassenbon wird ein Barcode angedruckt der 70/Bonnummer darstellt.
Wenn der Kunde kommt, um den Artikel abzuholen, mit dem Kassenbon mit der Anzahlung, wählen Sie in der Kasse den Kunden und geben Sie 70/Bonnummer ein oder scannen Sie den Barcode vom Anzahlungsbon. Die Anzahlung wird in den Bon eingefügt, Danach können Sie ganz normal den angezahlten Artikel oder andere Artikel in den Kassenbon einfügen. Der Restbetrag wird automatisch kalkuliert und Sie können normal abkassieren.
Falls Sie die Bonnumer der Anzahlung nicht kennen oder beim scannen der Bon nicht gefunden wird, können Sie 70/ eingeben und es öffnet sich ein Grid mit allen offenen nicht verrechneten Anzahlungen des Kunden. Diese können Sie markieren und in die Kasse ziehen und verrechnen.